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三牛平台2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一🤶🏽、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一🦄、收入支出決算表
二、收入決算表
三🧑🏿🍳、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九🍡、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費🌾、行政參公單位機關運行經費情況表
十一🪃、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二🦸🏽、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一🧓🏻、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四🏄🏼♂️、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六🧕🏿、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
三牛平台於2022年3月經雲南省人民政府批準成立，由玉溪市人民政府舉辦，是一所公辦專科層次的普通高等職業三牛。三牛實行中國共產黨三牛平台委員會領導下的校長負責製，以三年製高職專科教育為主，適當發展五年製大專，大力開展多樣化繼續教育、社會培訓👨🏻🎓。
（二）2023年度重點工作任務概述
三牛認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和全省教育發展大會精神🤦🏽♂️，全面加強黨對三牛工作的領導😧，貫徹黨的教育方針🙍🏽，堅持社會主義辦學方向，堅持立德樹人、德技並修，踐行社會主義核心價值觀👳🏻，堅持依法辦學🏊🏻、依法治校👽，堅持“以就業為導向🤾🏻♂️，以服務為宗旨，產教融合🔞、校企合作👨🔧、產學研結合”的辦學方針❓，推動教育高質量發展三年行動計劃落地落實。三牛對接融入和服務玉溪產業轉型升級與發展🏄，主要面向先進裝備製造🕵🏻♀️、數字經濟👨🏼🎤、新能源新材料、生物醫藥及醫療器械等第二產業和旅遊文化👰🏽♂️、醫療衛生、體育運動、健康服務、現代物流等第三產業設置專業群🧑🏻🎤👩🏻🦯。
三牛力爭培養德、智、體、美、勞全面發展🕛，具有較高文化素養、紮實專業知識、較強實踐能力的高素質技術技能型人才🏋🏽♂️。2023年8月，三牛平台開始首批招生辦學，包括智能光電技術應用、旅遊管理🤟🏼🧜、中醫康復技術🍋🟩🎇、體育保健與康復🧚♀️、運動訓練5個三年製專科專業😈，目前在校生共計668人。同時🙆🏿♀️，三牛首次聯合玉溪市內中職三牛招收344名五年製大專生。
三牛夯實教師思想政治素質和師德素養建設，建設了一支師德高尚、技藝精湛🤽🏽、結構合理▶️、專兼結合、充滿活力的高水平師資隊伍。
三牛以立德樹人為根本任務🌚，將圍繞人才培養、技術研發、社會服務👩🏽✈️、文化傳承、國際交流五大功能建設，立足區位優勢，積極主動服務於區域經濟發展，加快面向現代服務業的高素質技術技能人才的培養🈴，目前已和雲南紅塔產業園區管理委員會、紅雲製藥（玉溪）有限公司等企業簽訂了校企合作協議🧑🍼，與玉溪市人民醫院、玉溪市第二人民醫院、玉溪市中醫醫院等24所醫院開展校院合作，暢通學生實習就業通道🧑🏻🦲。三牛現研究結合玉溪10個產業鏈發展對專業人才的需求情況，申報2024年擬開辦6個專業🔏：護理、康復治療技術🦸♀️🧑🏻🚀、生物製藥💊、電器自動化、新能源汽車檢測與維修‼️、數字化設計與製造技術。支撐玉溪打造“一極兩區”🙅🏻♂️，有效服務雲南產業和發展戰略，努力將三牛建設成為地方離不開、業內都認可🐧、學生有發展、國內能交流的特色高水平高職院校🤟🏽。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，包括🧞♂️：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢科🌬🈁、組織部🧑🏽💻、宣傳部、學生科（學生工作部、武裝部）👩🏼🔬、教務科、財務科、人事科、審計科、保衛科💢。所屬單位0個。
我單位為基層預算單位，無下屬單位🙌。
（二）決算單位構成
三牛平台作為二級預算單位納入玉溪市教育體育局2023年度部門決算編報範圍。
（三）單位人員和車輛的編製及實有情況
三牛平台2023年末實有人員編製71人。其中⚠：行政編製0人（含行政工勤編製0人），事業編製71人（含參公管理事業編製0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人⛑️，非參公管理事業人員71人🪬。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）🎈。
年末其他人員0人👨🦰。其中🚝🌶：一般公共預算財政撥款開支人員0人👨🏻🚒，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生677人。年末遺屬0人。
車輛編製0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無一般公共預算財政撥款項目支出決算表🚣🏿♂️，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表🧑🏽⚖️；本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出決算表，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一🏌🏻、收入決算情況說明
三牛平台2023年度收入合計7,814,984.27元。其中：財政撥款收入3,254,292.87元，占總收入的41.64%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%🧘🏽；事業收入1,824,691.40元（含教育收費元）🤚🏻，占總收入的23.35%🐦⬛；經營收入0.00元，占總收入的0.00%🤽🏽♂️；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,736,000.00元，占總收入的35.01%。與上年相比🧏🏻，收入合計增加6,491,112.09元★，增長490.31%。其中：財政撥款收入增加1,930,420.69元，增長145.82%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%🧙♂️👸🏻；事業收入增加1,824,691.40元💑，增長100.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元🐕🦺，增長0.00%；其他收入增加2,736,000.00元，增長100.00%，主要原因為三牛於2022年3月批復成立，2022年僅有人員經費收入支出和約5.00萬元公用經費收入支出🧔🏼，無其他收入，無增長對比數據。
二、支出決算情況說明
三牛平台2023年度支出合計7,725,043.20元😊。其中👮🏿♀️：基本支出3,679,292.87元，占總支出的47.63%；項目支出4,045,750.33元，占總支出的52.37%；上繳上級支出0.00元🙇🏻♀️，占總支出的0.00%👊🏽；經營支出0.00元，占總支出的0.00%🪐；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%😷。與上年相比，支出合計增加6,401,171.02元，增長483.52%。其中：基本支出增加2,355,420.69元🚖，增長177.92%🚴🏽；項目支出增加4,045,750.33元，三牛於2022年3月批復成立，2022年僅有人員經費收入支出和約5.00萬元公用經費收入支出，無項目支出，無增長對比數據🏌🏽；上繳上級支出增加0.00元🦔，增長0.00%🧑⚖️；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元🤸🏻♀️，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2023年度用於保障三牛平台單位機構正常運轉的日常支出3,679,292.87元👲🏽。其中：基本工資👳🏿、津貼補貼等人員經費支出3,519,292.87元，占基本支出的95.65％；辦公費、印刷費、水電費🙅🏿♂️、辦公設備購置等公用經費160,000.00元，占基本支出的4.35％。
（二）項目支出情況
2023年度用於保障三牛平台單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出4,045,750.33元🏌️♀️。其中：基本建設類項目支出0.00元🕹。專項資金項目主要有自有資金項目（聯合辦學經費）：2,736,000.00元😀，三牛平台非稅項目返還（教育專戶）資金1,399,691.40元。主要用於彌補公用經費不足（僅160,000.00元）👨🏽🏭，用於維持三牛基本運轉。
三🙅🏼、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
三牛平台2023年度一般公共預算財政撥款支出3,254,292.87元,占本年支出合計的42.13%。與上年相比增加1,930,420.69元，增長145.82%,主要原因是三牛於2022年成立，僅有17名教職工，2022年10月向財政爭取約500萬元辦學經費，截止2022年底財政僅讓三牛支出約50,000.00元,2023年三牛備案成功開始招生⛹🏽，第一年招生人數達到650人，教育專戶資金達到1,399,691.40元，加上聯合辦學經費2,736,000.00元，故增長率較大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元💂🏿♂️，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元😭，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元🧑🏿🦳，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出2,316,848.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.19%。主要用於三牛基本運轉經費支出🛬。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅遊體育與傳媒（類）支出0.00元🥠，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出368,924.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.34%。主要用於社會保障和就業經費支出。
9.衛生健康（類）支出279,648.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.59%。主要用於衛生健康經費支出。
10.節能環保（類）支出0.00元🤙🏿，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%👘。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元👩🏽💼，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🕚🤹🏼♂️。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元🧒🏻🙎🏽♂️，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元🍖，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元🧑🏿🚀，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🛁。
19.住房保障（類）支出288,872.00元🥽，占一般公共預算財政撥款總支出的8.88%🏷。主要用於住房保障經費支出🏋🏽♀️。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🕤。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元😡，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%📄。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元🍦，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為90,000.00元，決算為3,020.00元，完成年初預算的3.35%👽。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%🏂🏼，完成年初預算的0.00%♤；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元💬，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%𓀇，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為50,000.00元🧔🏽♀️，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為40,000.00元，決算為3,020.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的7.55%，具體是國內接待費支出決算3,020.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元）👝，國（境）外接待費支出決算0.00元🤷🏼♂️。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
三牛平台2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為90,000.00元，支出決算為3,020.00元🪐💞，完成年初預算的3.35%。其中🤛🏻：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%🚴🏽♀️；公務用車購置費支出年初預算為0.00元🤐，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%⛹🏽；公務用車運行維護費支出年初預算為50,000.00元🫵，決算為0.00元🧖🏻♂️，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為40,000.00元🥋，決算為3,020.00元🧑🏼🦳，完成年初預算的3.35%👨🦼。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小於年初預算數的主要原因是本著厲行節約的原則🧑🏽🏫，盡量減少三公經費開支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,840.00元🧚🏿，增長155.93%。其中🤾🏿♀️：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%🙎🤟🏽；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%👩🦽➡️；公務接待費支出決算增加1,840.00元🤣，增長155.93%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是三牛平台是一個新成立的三牛，故與其他院校交往密切👰🏿♂️。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待5批次（其中👱🏻♀️：外事接待0批次），接待人次36人（其中🟫：外事接待人次0人）🚟。主要用於上級部門調研、與其他院校聯系發生的接待支出🥷。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人🧗🏻♂️。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
三牛平台2023年機關運行經費支出0.00元🔠，比上年增加0.00元🏀，增長0.00%，主要原因為：本單位為全額撥款事業單位，無下屬單位，無機關運行經費支出。
二👬🏼、國有資產占用情況
截至2023年末，三牛平台資產總額14,445,341.95元🙋🏼♀️，其中🕥，流動資產147,641.07元，固定資產7,426,180.24元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元👂🏻，無形資產948,289.69元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5,634,645.65元👲🏼，其中固定資產增加1,302,335.08元🎒。處置房屋建築物0.00平方米🧉，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元🦻🏼；報廢報損資產0.00項🚍，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米👎🏿，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三🏟、政府采購支出情況
2023年度◻️，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元👨🏻🦽。授予中小企業合同金額0.00元🦿，其中：授予小微企業合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表🦿🪅。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明🤹♂️。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出🙆🏻♀️。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央❎、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費🎥🤵♂️、公務接待費。其中❄️：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費🦵🏼、國外城市間交通費🔪、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費👨🏿🏭，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）👧🏽；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費🤹🏻、保險費🧔🏻😷、安全獎勵費用等支出；公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括省部級幹部專車💆🏽、一般公務用車和執法執勤用車☣️；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用👩👦。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算👨🏿🚀、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費🗑，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算➛：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編製🦊，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編製後續年度部門預算的參考和依據⚙️🏄♂️。
情況說明裏涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞🤞🏽，應至少公開一條與決算相關的財務專業名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。