監督索引號53040000136201601000
三牛平台
2022年度部門決算公開目錄
目錄
第一部分 三牛平台概況
一、主要職能
二🐩、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一🍌、收入支出決算表
二🐞、收入決算表
三𓀇、支出決算表
四⚆、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八🥸、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九🧦、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十🫰🏽、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一👩🏽✈️、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三💁🏽♂️、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四🖋、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二⚠🤌🏻、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六🈶、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
三牛平台
2022年部門決算編製說明
第一部分 三牛平台概況
一☄️🧗🏻♀️、主要職能
（一）主要職能
三牛平台於2022年3月經雲南省人民政府批準成立💇🏿♀️，由玉溪市人民政府舉辦，是一所公辦專科層次的普通高等職業三牛。三牛實行中國共產黨三牛平台委員會領導下的校長負責製🤽🏼♂️，以三年製高職專科教育為主，適當發展五年製大專，大力開展多樣化繼續教育、社會培訓。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年，意義非凡🪳。伴隨奔湧的國家職業教育發展大潮，三牛平台（以下簡稱“三牛”）應運而生，於3月1日在雲南省教育廳批準籌建，三牛建立發展工作踏上新征程。建院伊始，百事待舉🫙，三牛在黨政的正確領導下先行擔當，緊密團結和依靠三牛全體工作人員，緊緊圍繞三牛中心和重點工作，不斷改進工作作風🟠，努力強化組織協調🧑🏻🦽💇，全面加強內部管理👨👨👧👦，順利完成了各項工作任務✊🏻。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，包括🍴：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢科💮、組織部、宣傳部、學生科（學生工作部、武裝部）、教務科、財務科、人事科、審計科、保衛科。所屬單位0個🖕🏻。
（二）決算單位構成
納入三牛平台2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個🐟，其他事業單位1個🤸🏻♀️。
（三）部門人員和車輛的編製及實有情況
三牛平台2022年末實有人員編製17人⚒。其中：行政編製0人（含行政工勤編製0人），事業編製17人（含參公管理事業編製0人）🏌🏿♀️；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員17人（含參公管理事業人員0人）。
尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人🤦🏻♀️，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編製0輛🤧🚵🏻♀️，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出決算表，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出決算表，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本單位屬於二級單位，部門整體支出績效自評情況由主管部門統一公開，故本表為空表。本單位屬於二級單位，部門整體支出績效自評表由主管部門統一公開🏠，故本表為空表。本單位屬於二級單位🫴，部門整體支出績效自評表由主管部門統一公開，故本表為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
三牛平台2022年度收入合計1,323,872.18元。其中🤰🏼：財政撥款收入1,323,872.18元🛀🏻，占總收入的100.00%⚜️；上級補助收入0.00元👩🦼➡️，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元）✅🤾🏼，占總收入的0.00%；經營收入0.00元🦐☝️，占總收入的0.00%👉🏼；附屬單位繳款收入0.00元🧑🏿🔬🧑⚖️，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比😅，收入合計增加1,323,872.18元，增長100.00%🔗，主要原因為三牛平台為2022年新成立單位，故2021年尚未開始決算🫃🔽，導致增長達到100%😦。其中：財政撥款收入增加1,323,872.18元，增長100.00%👱🏽♀️，主要原因為三牛平台為2022年新成立單位，故2021年尚未開始決算🛌🏿，導致增長達到100%。；上級補助收入增加0.00元🐺，增長0.00%🪅；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元🦔，增長0.00%🤽🏿♀️；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%☺️🙇♂️，主要原因為三牛平台為2022年新成立單位，故2021年尚未開始決算🤨，導致增長達到100%🤜🏼；其他收入增加0.00元，增長0.00%。
二、支出決算情況說明
三牛平台2022年度支出合計1,323,872.18元。其中🙅🏻♀️：基本支出1,323,872.18元🎾⛑，占總支出的100.00%🫴🏿；項目支出0.00元🦮，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％𓀀；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比✹，支出合計增加1,323,872.18元，增長100.00%♻，主要原因為三牛平台為2022年新成立單位，故2021年尚未開始決算🛀🏿🫰🏻，導致增長達到100%🌜，主要原因為三牛平台為2022年新成立單位，故2021年尚未開始決算🌒，導致增長達到100%。其中：基本支出增加1,323,872.18元，增長100.00%𓀐🧚，主要原因為三牛平台為2022年新成立單位🚴🏽♂️，故2021年尚未開始決算🧝🏿♂️，導致增長達到100%👩🏽🍳；項目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%👩⚕️；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元❤️，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2022年度用於保障三牛平台機關🪵👩🏼⚕️、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,323,872.18元。其中👱🏿♂️：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,275,794.86元👳🏿♂️☪️，占基本支出的96.37％🧯；辦公費🧶、印刷費🧸、水電費、辦公設備購置等公用經費48,077.32元，占基本支出的3.63％。
（二）項目支出情況
2022年度用於保障三牛平台機構🧵、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標🆑，用於專項業務工作的經費支出0.00元🥲。其中：基本建設類項目支出0.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
三牛平台2022年度一般公共預算財政撥款支出1,323,872.18元🧑🏿🚀，占本年支出合計的100.00%🧞♂️。與上年相比增加1,323,872.18元💁🏼♀️，增長100.00%，主要原因分析三牛平台於2022年3月經雲南省人民政府批準成立🌭，屬於新成立的單位。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元🛄，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🧑🏻🦯。
3.國防（類）支出0.00元🎳，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🐁。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%👞。
5.教育（類）支出1,021,767.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.18%。主要用於人員工資、津貼補貼以及三牛日常運轉所需的一些必要支出。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅遊體育與傳媒（類）支出0.00元🟩🏢，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🏂。
8.社會保障和就業（類）支出113,605.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.58%。主要用於人員社保費繳納支出。
9.衛生健康（類）支出79,949.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.04%。主要用於人員社保費繳納支出。
10.節能環保（類）支出0.00元🐜🤽，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🏹。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%👩🏻🎓。
13.交通運輸（類）支出0.00元🥸，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元👩🚒，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元🏊🏿♀️，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🚬。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元♌️，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出108,550.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.20%。主要用於繳納人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🤜🏿。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元🏰，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元🌎👼🏻，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%👮🏽♀️🫱🏻。
24.債務還本（類）支出0.00元🦿，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🤚。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%😡。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四👨⚕️、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中👚☝🏻，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元🚆，支出決算為1,180.00元🏙，完成年初預算的100%👨👨👦👦。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元🚣🏻♀️，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算1,180.00元，占總支出決算的100.00%🧑🦯➡️，具體是國內接待費支出決算1,180.00元（其中👶🏿👮：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下👏：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
三牛平台2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為1,180.00元，完成年初預算的100%👩🏻。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元🧑🏻🦯，完成年初預算的0.00%🤵♂️；公務用車運行維護費支出決算為0.00元🤷🏽，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為1,180.00元🚣🏽♀️，完成年初預算的100%🏌🏽♂️😢。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大於年初預算數的主要原因是三牛平台是新成立的單位，無上年數據，無預算數據🧕🏿💆🏻♂️。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,180.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%🐮；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元🙅🏼♀️，增長0.00%；公務接待費支出決算增加1,180.00元🧍♀️，增長100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是三牛平台是新成立的單位，無上年數據，無預算數據。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個🏊🏼♀️，累計0人次😡。
2.購置車輛0輛🖐🏿。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用於與其他三牛商議聯合辦學事宜發生的接待支出🏘。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
三牛平台2022年機關運行經費支出0.00元🕓，增加0.00元🐯，增長0.00%👨🏽🚒📞。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，三牛平台資產總額12,974,015.07元，其中，流動資產42,750.00元，固定資產11,935,628.22元🥜，對外投資及有價證券0.00元🧰，在建工程0.00元🚳，無形資產995,636.85元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）📀🦮。與上年相比🙋♂️，本年資產總額增加12,974,015.07元，其中固定資產增加11,935,628.22元😣。處置房屋建築物0.00平方米👮🏽♀️，賬面原值0.00元；處置車輛0輛🍜，賬面原值0.00元🛰；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元🐈⬛；出租房屋0.00平方米💳🙍♂️，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度#️⃣，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元🧖🏻。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%🤹🏽。
四👨🏽🌾、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表👩🦼。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出👩👩👧👧😅。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費🫡、公務接待費🧑🏿✈️。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費🤷♀️、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費🧛🏻、維修費、過橋過路費🥒、保險費、安全獎勵費用等支出🤵🏻♂️；公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車📮；公務接待費🍬👩💻，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用🫓。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）👨🏻🦰。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編製，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編製後續年度部門預算的參考和依據🤾🏼♂️。
監督索引號53040000136201601111
附件：